Nachdem du den Accounting System Export ausgelöst hast, durchläuft er mehrere automatisierte Phasen. Der aktuelle Status ist für dich jederzeit im Buchhaltung-Tab deiner Kampagne sichtbar und gibt dir Aufschluss darüber, ob der Prozess erfolgreich war oder wo ein Fehler aufgetreten ist.

Die wichtigsten Status im Überblick

Du wirst im Übersichtsbereich deines Exports hauptsächlich folgende Status sehen:

  • PENDING:

    Der Export wurde erfolgreich ausgelöst. Mercury sammelt alle notwendigen Daten (Plan Items, Metrics) und hat gerade die Anfrage an dein externes Abrechnungssystem gesendet. Warte in diesem Status ab.

  • GENERATED:

    Dein externes Abrechnungssystem hat die fertig erstellte CSV-Datei mit den Export-Daten erfolgreich an Mercury zurückgesendet. Die Daten werden nun in Mercury gespeichert.

  • COMPLETED:

    Der gesamte Exportprozess ist erfolgreich abgeschlossen. Die Daten sind gespeichert und können bei Bedarf verarbeitet oder im Übersichtsbereich heruntergeladen werden.

  • FAILURE:

    Der Export ist fehlgeschlagen. Dies liegt in der Regel an einem Problem bei der Verbindung, einem Datenfehler oder einem Problem im externen Abrechnungssystem. Du musst aktiv werden.

Was tun bei einem FAILURE-Status?

Wenn der Export den Status FAILURE annimmt, hat dein Abrechnungssystem eine Liste von Fehlermeldungen (anstelle der CSV-Daten) an Mercury zurückgesendet.

Häufige Ursachen für einen Fehler sind:

  • Technisches Problem:

    Das sichere Token ist abgelaufen (Gültigkeit von 1 Monat) oder konnte nicht validiert werden.

  • Format- oder Größenproblem:

    Die generierte CSV-Datei ist zu groß oder entspricht nicht den erforderlichen Format-Vorgaben (z. B. UTF-8-Kodierung).

  • Datenproblem im externen System:

    Dein Abrechnungssystem konnte die CSV nicht generieren, da notwendige Stammdaten (wie z. B. eine Kostenstelle) in deinem System fehlen.

Vorgehen bei Fehlern:

Leite bei einem Status FAILURE die angezeigte Export-ID und die detaillierten Fehlermeldungen umgehend an den MMT Support oder deine interne IT-Abteilung weiter. Falls eine Logfile-CSV vom Abrechnungssystem zurückgesendet wurde, hilfst du der Ursachenanalyse, indem du diese ebenfalls bereitstellst.